EMPENHO: 03080017 - DATA: 03/08/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03080017

Data: 03/08/2020

Valor: R$ 1.090,75

Fornecedor: GDAI INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 32.084.616/0001-84

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAÚDE

Orgão: 12 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.088 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: 1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DA ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/09/2020	689	2020	1.090,75
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.090,75*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/09/2020 - NOTA FISCAL: 689

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205044	Computador com Processador: Intel Core I5 3.20 Ghz Cache: 4MB Smartcache Chipset: Intel Express Rede (Lan): 10/100/1000 Mbps Disco Rígido: 500GB Som:	1	1.090,75	1.090,75

Quantidade 1 - Valor total: 1.090,75

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/10/2020	09100034	2020	1.090,75
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.090,75*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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