EMPENHO: 03060005 - DATA: 03/06/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03060005

Data: 03/06/2020

Valor: R$ 2.185,88

Fornecedor: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 24.334.945/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: A.SOCIAL

Orgão: 13 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.126 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS EM ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, NESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/06/2020	5388	2020	2.185,88
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.185,88*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/06/2020 - NOTA FISCAL: 5388

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202709	AGUA SANITARIA 1000 ML	112	2,14	239,68
20202709	SABÃO EM BARRA EMBALAGEM DE 1KG	112	4,76	533,12
20202709	SABAO EM PO EMBALAGEM 500 G	112	3,52	394,24
20202709	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	212	1,71	362,52
20202709	DESINFETANTE LIQUIDO EMBALAGEM DE 1.000ML	112	3,26	365,12
20202709	ESPONJA DE LA DE AÇO PCT C/8 UND	112	2,60	291,20

Quantidade 6 - Valor total: 2.185,88

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/06/2020	25060001	2020	2.185,88
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.185,88*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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