EMPENHO: 03060003 - DATA: 03/06/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03060003

Data: 03/06/2020

Valor: R$ 1.960,00

Fornecedor: MARIA DO REINO FELIX MACEDO DE MORAIS - ME

CNPJ do fornecedor: 16.881.607/0001-68

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: A.SOCIAL

Orgão: 13 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.126 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS EM ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/06/2020	78	2020	1.960,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.960,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/06/2020 - NOTA FISCAL: 78

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202818	CEBOLA BRANCA IN NATURA	56	5,00	280,00
20202818	PIMENTAO IN NATURA	56	5,00	280,00
20202818	BETERRABA IN NATURA	56	5,00	280,00
20202818	BATATA DOCE IN NATURA	56	3,00	168,00
20202818	BATATA INGLESA IN NATURA	56	5,00	280,00
20202818	CEBOLA ROXA IN NATURA	56	4,00	224,00
20202818	BANANA-TIPO PRATA	56	4,50	252,00
20202818	TOMATE IN NATURA TAM. MÉDIO DE BOA QUAL.	56	3,50	196,00

Quantidade 8 - Valor total: 1.960,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/06/2020	22060001	2020	1.960,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.960,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito