EMPENHO: 03030013 - DATA: 03/03/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03030013

Data: 03/03/2020

Valor: R$ 340,38

Fornecedor: P N FEITOSA SANCHO - ME

CNPJ do fornecedor: 23.707.218/0001-86

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN

Orgão: 07 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.021 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/03/2020	1508	2020	340,38
*Quantidade: 1* *Valor total: 340,38*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/03/2020 - NOTA FISCAL: 1508

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201180	RECARGA DE ÁGUA MINERAL DE FONTE NATURAL, POTÁVEL, NÃO GASOSA, ENVASADA EM GARRAFÕES PLÁSTICOS DE 20 LITROS, RETORNAVEL E DEVIDAMENTE VEDADO. ÁGUA E E	62	5,49	340,38

Quantidade 1 - Valor total: 340,38

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/04/2020	13040017	2020	340,38
*Quantidade: 1* *Valor total: 340,38*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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