EMPENHO: 03030011 - DATA: 03/03/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03030011

Data: 03/03/2020

Valor: R$ 120,78

Fornecedor: P N FEITOSA SANCHO - ME

CNPJ do fornecedor: 23.707.218/0001-86

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEOBRAS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Proj. atividade: 2.030 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/03/2020	1512	2020	120,78
*Quantidade: 1* *Valor total: 120,78*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/03/2020 - NOTA FISCAL: 1512

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201182	RECARGA DE ÁGUA MINERAL DE FONTE NATURAL, POTÁVEL, NÃO GASOSA, ENVASADA EM GARRAFÕES PLÁSTICOS DE 20 LITROS, RETORNAVEL E DEVIDAMENTE VEDADO. ÁGUA E E	22	5,49	120,78

Quantidade 1 - Valor total: 120,78

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/04/2020	09040019	2020	120,78
*Quantidade: 1* *Valor total: 120,78*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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