EMPENHO: 03020029 - DATA: 03/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03020029

Data: 03/02/2020

Valor: R$ 2.043,00

Fornecedor: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 24.334.945/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.071 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FME

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1111000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/04/2020	5046	2020	2.043,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.043,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/04/2020 - NOTA FISCAL: 5046

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201815	SABÃO EM BARRA EMBALAGEM DE 1KG	25	4,76	119,00
20201815	AGUA SANITARIA 1000 ML	150	2,14	321,00
20201815	SABAO EM PO EMBALAGEM 500 G	100	3,52	352,00
20201815	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	100	1,71	171,00
20201815	DESINFETANTE LIQUIDO EMBALAGEM DE 1.000ML	100	3,26	326,00
20201815	ESPONJA DE LA DE AÇO PCT C/8 UND	25	2,60	65,00
20201815	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PACOTE COM 4 ROLOS COM 30M, BRANCO NEVE, PERFUMADO	130	5,30	689,00

Quantidade 7 - Valor total: 2.043,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/05/2020	11050014	2020	2.043,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.043,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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