EMPENHO: 02040009 - DATA: 02/04/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02040009

Data: 02/04/2020

Valor: R$ 392,40

Fornecedor: GRAFICA ICOENSE LTDA - EPP

CNPJ do fornecedor: 07.182.542/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN

Orgão: 07 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.021 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
14/04/2020	7666	2020	392,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 392,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/04/2020 - NOTA FISCAL: 7666

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201646	CARIMBO AUTOMÁTICO TIPO 4911	8	49,05	392,40

Quantidade 1 - Valor total: 392,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/04/2020	30040011	2020	392,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 392,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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