EMPENHO: 02040002 - DATA: 02/04/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02040002

Data: 02/04/2020

Valor: R$ 2.772,87

Fornecedor: CEARA DIESEL S/A

CNPJ do fornecedor: 63.388.441/0004-75

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAÚDE

Orgão: 12 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.088 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADO AO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA POS 5009, PARA REVISÃO DE GARATNIA DE FABRICA, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
06/04/2020	22883	2020	2.772,87
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.772,87*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/04/2020 - NOTA FISCAL: 22883

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201338	ESTOPA ALVEJADA 200G	1	5,20	5,20
20201338	ANEL DE VEDAÇÃO	1	7,40	7,40
20201338	WD 40 300ML	1	14,03	14,03
20201338	THINNER SOLV 101	1	24,94	24,94
20201338	PARAFUSO SEXT MBN	1	32,39	32,39
20201338	VEDADOR SINT.	1	36,58	36,58
20201338	ABRAÇADEIRAS	1	36,81	36,81
20201338	BRAÇADEIRA DE PLASTICO	10	4,76	47,60
20201338	OLEO MOB GX80 TB	4	17,07	68,28
20201338	ELEMENTO DO FILTRO D	1	102,40	102,40
20201338	GRAXA GRANEL	2	57,29	114,58
20201338	OLEO HD 80W90	6	35,60	213,60
20201338	KIT DE PEÇAS RE	1	226,26	226,26
20201338	OLEO MX 15W 40 GRANEL	16	20,72	331,52
20201338	RETENTOR	3	133,77	401,31
20201338	OLEO ADITIVO 333	7	76,19	533,33
20201338	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	288,32	576,64

Quantidade 17 - Valor total: 2.772,87

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/04/2020	06040002	2020	2.772,87
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.772,87*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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