EMPENHO: 01120034 - DATA: 01/12/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01120034

Data: 01/12/2020

Valor: R$ 9.928,45

Fornecedor: M. G. AUGUSTO DE SOUZA - ME

CNPJ do fornecedor: 23.866.440/0001-21

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Proj. atividade: 2.068 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICOS, ELETRICOS E FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA EEIF. FRANCISCO ASSIS DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IBOREPI, LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
14/12/2020	236	2020	9.928,45
*Quantidade: 1* *Valor total: 9.928,45*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/12/2020 - NOTA FISCAL: 236

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20206816	FOTOCÉLULA (RELÉ)	1	33,05	33,05
20206816	CAIXA MONOFÁSICA	4	34,62	138,48
20206816	TANQUE TIPO LAVANDERIA	4	90,50	362,00
20206816	CERÂMICA 40X40	60	25,77	1.546,20
20206816	CERÂMICA 33X33X6,8	60	23,70	1.422,00
20206816	CERÂMICA 30X30	60	22,52	1.351,20
20206816	ESMALTE SINTETICO 3,6LT	2	57,37	114,74
20206816	DISCO SERRA CIRC 148MM 24D	2	15,86	31,72
20206816	SERRA P/ARCO DE SERRA	18	7,20	129,60
20206816	PÁ QUADRADA Nº 3	4	25,11	100,44
20206816	PÁ DE BICO Nº3	2	21,92	43,84
20206816	TUBO PVC SOLD 50 MM	10	43,56	435,60
20206816	TUBO PVC SOLD 32 MM	12	28,74	344,88
20206816	REGISTRO PVC SOLD 50MM	5	37,35	186,75
20206816	REGISTRO PVC SOLD 40MM	8	29,42	235,36
20206816	REGISTRO 3/4 SOLD	3	8,32	24,96
20206816	MANGUEIRA C/25MTS DE 1/2	4	28,11	112,44
20206816	DUCHA MANUAL COM SUPORTE	3	23,98	71,94
20206816	DIJUNTOR 32A TRIPOLAR	2	43,75	87,50
20206816	DIJUNTOR DE 25A MONOFÁSICO	6	9,01	54,06
20206816	LAMPADA FLOURESCENTE 20W	9	12,01	108,09
20206816	REBITE 5,0X10	200	0,16	32,00
20206816	TRELISSE-6 METRO	24	23,40	561,60
20206816	CIMENTO	100	24,00	2.400,00

Quantidade 24 - Valor total: 9.928,45

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/12/2020	16120018	2020	9.928,45
*Quantidade: 1* *Valor total: 9.928,45*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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