EMPENHO: 01100023 - DATA: 01/10/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01100023

Data: 01/10/2020

Valor: R$ 3.180,00

Fornecedor: F. DA SILVA SANTOS COMERCIALIZAÇÕES

CNPJ do fornecedor: 18.527.123/0001-40

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Proj. atividade: 2.068 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHAMENTO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO ONIBUS DE CHASSI Nº 93PB54M32MC063498 E 93PB54M32C063497, JUNTO AO DETRAN/CE PARA REGULARIZAÇÃO DOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
21/10/2020	2	2020	3.180,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.180,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/10/2020	23100017	2020	3.180,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.180,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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