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Lista de despesas extra

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DESPESA EXTRA: 24010001 - DATA: 24/01/2020

INFORMAÇÕES DA DESPESA EXTRA

Número da despesa extra: 24010001
Data: 24/01/2020
Valor: R$ 499,00
Fornecedor: VERONICA MARIA ROLIM SILVA
CPF do fornecedor: 766.XXX.XXX-59

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Código: 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
Orgão: 12 - SECRETARIA DE SAÚDE

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REPASSE DE DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL CARLOS HENRIQUE DA SILVA, A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA, REF.12, 13º/2019

 
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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