Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 30070066 - DATA: 30/07/2020
BANCO DO BRASIL S/A.
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG-PROCURADORIA, REF 07/2020.
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379,39 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070064 - DATA: 30/07/2020
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DE IRRF, ARRECADADO JUNTO A FOPAG-PROCURADORIA, REF 07/2020.
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209,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070120 - DATA: 30/07/2020
BANCO DO BRASIL S/A.
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG - GABINETE, REF 07/2020.
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2.315,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070119 - DATA: 30/07/2020
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG - GABINETE, REF 07/2020.
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4.184,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070118 - DATA: 30/07/2020
SINDSEP - SINDICATO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO DA MENSALIDADE SINDICAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOPAG - GABINETE, REF 07/2020.
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154,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070116 - DATA: 30/07/2020
GABINETE DO PREFEITO
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE FALTAS DESCONTADAS DE SERVIDORES DA FOPAG - GABINETE, REF 07/2020.
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247,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070111 - DATA: 30/07/2020
GABINETE DO PREFEITO
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE IRRF, ARRECADADO JUNTO A FOPAG - GABINETE, REF 07/2020.
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3.655,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070109 - DATA: 30/07/2020
FOPAG - GABINETE COMISSIONADOS
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GABINETE DO PREFEITO
SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE COMISSIONADOS, REF 07/2020.
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97,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070103 - DATA: 30/07/2020
FOPAG - GABINETE EFETIVOS
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GABINETE DO PREFEITO
SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA -FOPAG - GABINETE EFETIVOS, REF 07/2020.
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48,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29070011 - DATA: 29/07/2020
P N FEITOSA SANCHO - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE INSUMOS, EPIS E MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE [...]
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9.406,55 |
9.406,55 |
9.406,55 |
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EMPENHO: 29070010 - DATA: 29/07/2020
SANCHO'S COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO [...]
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953,14 |
953,14 |
953,14 |
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EMPENHO: 29070009 - DATA: 29/07/2020
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE INSUMOS, EPIS E MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE [...]
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3.496,80 |
3.496,80 |
3.496,80 |
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EMPENHO: 29070008 - DATA: 29/07/2020
VIA MEDICAMENTOS COMER. E CONSUL. EM SAÚDE LTDA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE INSUMOS, EPIS E MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE [...]
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1.473,66 |
1.473,66 |
1.473,66 |
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EMPENHO: 29070006 - DATA: 29/07/2020
GDAI INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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7.205,30 |
7.205,30 |
7.205,30 |
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EMPENHO: 29070005 - DATA: 29/07/2020
JAB COMERCIO E DIST. ELETRO E ELETRONICO - LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E D [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 29070003 - DATA: 29/07/2020
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE INSUMOS, EPIS E MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE [...]
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2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 29070002 - DATA: 29/07/2020
CARINA MARIA CANSEIRA MAGALHAES - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE INSUMOS, EPIS E MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE [...]
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2.688,00 |
2.688,00 |
2.688,00 |
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EMPENHO: 29070001 - DATA: 29/07/2020
SANCHO'S COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO DE KITS BEBE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
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5.474,80 |
5.474,80 |
5.474,80 |
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EMPENHO: 29070012 - DATA: 29/07/2020
SANCHO'S COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.
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1.906,28 |
1.906,28 |
1.906,28 |
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EMPENHO: 29070007 - DATA: 29/07/2020
GDAI INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICOS EIRELI
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.
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7.603,50 |
7.603,50 |
7.603,50 |
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EMPENHO: 29070004 - DATA: 29/07/2020
JAB COMERCIO E DIST. ELETRO E ELETRONICO - LTDA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 27070016 - DATA: 27/07/2020
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE IRRF, ARRECADADO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DEYMES KAELYSON NUNES FERREIRA. , REF A NF Nº 2020116994.
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24,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27070015 - DATA: 27/07/2020
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ISS, ARRECADADO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DEYMES KAELYSON NUNES FERREIRA. , REF A NF Nº 2020116994.
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125,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27070006 - DATA: 27/07/2020
INFOSHOP COMER. ATAC DE ART PARA INFORM.. EIR - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.
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2.447,49 |
2.447,49 |
2.447,49 |
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EMPENHO: 27070005 - DATA: 27/07/2020
SANCHO'S COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A ENTREGA DE LANCHES E REFEIÇOES PARA OS INTEGRANTES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DO T [...]
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360,00 |
360,00 |
360,00 |
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EMPENHO: 27070001 - DATA: 27/07/2020
ELENICE DA SILVA LIMA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPALNº 342/2014 DE 12/03/2014, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAR DA EMISSAO DE RG/IDENTIFICAÇÃO CIVIL, DE INTE [...]
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320,00 |
320,00 |
320,00 |
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EMPENHO: 27070002 - DATA: 27/07/2020
ELENICE DA SILVA LIMA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPALNº 342/2014 DE 12/03/2014, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ICKETS DO VALE GAS (LOTE 01,02 E 03), [...]
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160,00 |
160,00 |
160,00 |
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EMPENHO: 27070004 - DATA: 27/07/2020
LABORATORIO PRONTO ANALISE SOC. EMPRES.CLIN. LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM A FINALIDADE DE DIAGNOSTICOS PARA COVID - 19, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LA [...]
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67.000,00 |
67.000,00 |
67.000,00 |
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EMPENHO: 27070020 - DATA: 27/07/2020
SECRETARIA DE SAÚDE
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SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO JUNTO A EMPRESA HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, REF. NF152188
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13,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27070018 - DATA: 27/07/2020
SECRETARIA DE SAÚDE
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SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE ISS, RETIDO JUNTO A EMPRESA CÍCERO EVILÁSIO FERREIRA DA SILVA - ME. NF30.
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80,85 |
0,00 |
0,00 |
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